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遵义市红花岗区科学技术局2019年部门预算及 “三公”经费信息公开

来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-02-03 11:49:49 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00149 发文日期 2019-02-03 公开日期 2019-02-03
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

遵义市红花岗区科学技术局2019年部门预算及“三公”经费信息公开

目    录

第一部分 遵义市红花岗区科学技术局部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分  遵义市红花岗区科学技术部门预算公开报表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算财支出表

8、资产情况表

9、项目目标申报表

10、采购预算表

11、一般公共预算 “三公”经费支出表

第三部分  遵义市红花岗区科学技术局部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、采购预算安排情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理清理

五、项目支出安排情况说明

六、国有资本经营预算

七、专有名词解释

 

遵义市红花岗区科学技术局2019年部门预算及 “三公”经费信息公开

 

第一部分 遵义市红花岗区科学技术局部门概况

遵义市红花岗区科学技术局系统由遵义市红花岗区科学技术局及所属事业单位遵义市红花岗区科学技术管理服务中心,下属事业单位遵义市红花岗区生产力促进中心等三家单位组成。

一、部门职能:

(一)、遵义市红花岗区科学技术局的主要职责:

1.贯彻执行党和国家关于科技工作方针、政策和法律、法规;推进科教兴区战略的实施,协调管理全区各领域的科技工作;组织拟订科技发展、科技进步战略的具体措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

2.编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划,以及全区科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、软科学计划、新产品试制计划、科技型中小企业创新资金计划,并组织实施。

3.研究拟订高新技术发展的具体措施;负责高新技术研究计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化;管理区级高新技术重点项目和重点新产品工作;指导协调管理区级高新技术产业开发。

4.研究拟订全区科技体制改革方案和有关政策、措施,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;指导科技体制改革工作。

5.会同有关部门研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;归口管理和使用应用技术研究与开发资金、科技专项经费和其他科技发展的有关经费,并负责预、决算。

6.合理配置科技人才资源,充分发挥科技人员积极性,拟订科技人才成长良好环境的相关政策、措施;组织科技管理干部的培训和管理工作。

7.归口管理全区科技成果、科技奖励、民营科技企业、技术市场、科技保密、科技档案、科技新闻发布与科技相关的知识产权保护等工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推进科技服务体系的建立。负责民营科技的认定和管理工作。

8.负责科技信息网络、科技期刊的管理;会同有关部门制定科技进步目标体系,负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结、表彰;指导、协调各镇、街和区直机关各部门的科技管理工作。

9.管理全区对外科技合作与交流工作,促进与外地的科技合作与交流。

10.在市科技局的指导下,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识。

11.贯彻执行国家有关专利的法律、法规、方针、政策,并组织实施;组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题;协调指导知识产权保护和创新体系的建立。研究国外知识产权发展动向,统筹协调涉外知识产权事宜;负责有关知识产权的宣传与教育培训工作。负责专利工作的对外联络、合作、涉外侵权处理以及交流活动。

12.负责专利执法工作,处理专利纠纷和查处冒充专利行为;指导、规范专利执法行为。编制专利实施开发计划,组织指导专利技术开发、推广和应用,促进专利技术产业化;指导企事业单位的专利工作。组织制定专利信息网络发展规划,指导专利信息的传播和应用工作;指导专利中介机构的工作。

13.承办区人民政府和市科学技术局(市知识产权局)交办的其他事项。参与招商引资工作。

(二)、遵义市红花岗区科学技术管理服务中心的主要职责:

1.为企事业单位提供科技咨询及相关科技信息服务;

2.负责科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、软科学计划、科技型中小企业创新资金计划引进和开发,做好科技成果的推广应用,加强与科研院所的合作与交流;

3.负责科技信息平台建设、管理,开展日常科技培训和科学技术知识普及工作;

4.开展科技统计与分析工作;

5.承担企事业单位专利技术培训教育、申报、推广和应用等相关工作,促进专利技术的转化实施。

(三)、遵义市红花岗区生产力促进中心的主要职责:

1.贯彻执行党和国家关于科技工作方针、政策和法律、法规,从事红花岗区域内中小微型企业的科技创新、政策咨询和科技推广。

2.为中小微型企业开展科技培训、孵化、科技成果转化等服务。

3.为区域经济和社会发展提供服务;

4.科技信息资源建设、开发以及网上信息服务;

5.软科学研究和项目的可行性研究;

6.先进实用技术的研究和推广应用;

7.为科技型企业创业提供孵化服务;

8.为企业提供咨询服务、协助企业申请项目立项,引进先进技术和提供技术支持;

9.科技宣传、技术人才与管理等方面的培训,对外开展科技合作,负责辖区内技术市场的管理。

二、部门机构设置情况:

依照上述职能,科技局系统机构设置如下:

遵义市红花岗区科技局内设机构三个:主要设置为办公室(区地震办)、科技发展科(政策法规科)、科技成果与转化科(知识产权科、科教兴区领导小组办公室)。

遵义市红花岗区科技管理服务中心内设机构三个:主要设置为综合科、信息科、技术服务科。

遵义市红花岗区生产力促进中心内设机构四个:主要设置为办公室、基层科技部、产业服务部、小微企业部。

三、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区科学技术局

行政单位

2

遵义市红花岗区科学技术管理服务中心

财政全额补助事业单位

 

3

遵义市红花岗区生产力促进中心

财政全额补助事业单位

四、部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

41

23

    4

  19

    44

在编实有人数为预算编制时实有人数。

第二部分  遵义市红花岗区科学技术部门预算公开报表(见附表)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算财支出表

8、资产情况表

9、项目目标申报表

10、采购预算表

11、一般公共预算 “三公”经费支出表

 

第三部份  遵义市红花岗区科学技术局部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2019年科技局系统收入预算总额 785.69 万元,其中:一般公共财政预算拨款收入 785.69 万元(基本支出收入 405.69万元,项目支出收入380万元),比上年减少428.1万元,其中:基本支出减少98.1万元,主要由于人员减少;项目支出减少330万元,主要原因是“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,项目支出减少。

支出预算总额785.69 万元,其中:一般公共财政预算拨款支出 785.69  万元。按支出功能分:科学技术支出740.58万元,医疗卫生与计划生育支出24.9万元,住房保障支出21.21万元。

二、部门收入总体情况

2019年科技局系统收入预算总额  785.69 万元,其中:公共财政预算拨款收入 785.69 万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0 %;政府性基金预算收入 0 万元,占0%;其他收入万0元,占 0 %。与上年预算收入数相比较,预算收入减少428.1万元,预算支出减少428.1万元,减少32.6%。其中:项目经费减少330万元,主要是“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,预算减少290万元,其他项目缩减开支减少40万元;基本支出收入预算减少98.1万元,主要由于人员减少,其中在职人员减少8人,在职人员工资福利支出预算收入减少89.77万元,运行经费在职人员减少而相应减少。

三、部门支出总体情况

2019年区科技局系统总体支出预算785.69万元,比上年减少428.1万元,其中:基本支出减少98.1万元,主要由于人员减少;项目支出减少330万元,主要原因是“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,项目支出减少。其中:

20160101科学技术支出科学技术管理事务行政运行  128.13万元;

20160199科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出102万元;

2060402科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发支出   380万元;

2060499科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出  232.45万元;

21011医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗保险  24.9万元;

22102住房保障支出住房改革支出住房公积金   20.21万元

四、财政拨款收支总体情况

2019年科技局系统财政拨款收入预算总额 785.69万元,其中:公共财政预算拨款收入785.69 万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0 %;政府性基金预算收入 0 万元,占0%;其他收入万0元,占 0 %。

与支出数上年相比,预算支出减少428.1万元,减少32.6%。其中:项目经费减少330万元,主要是“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,预算减少290万元,其他项目缩减开支减少40万元;基本支出收入预算减少98.1万元,主要由于人员减少,其中在职人员退休5人,调出3人,减少8人,退休人员增加5人,自然减员2人。在职人员工资福利支出预算收入减少89.77万元,运行经费出因在职人员减少而相应减少。

1、基本支出 405.69万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括基本工资:77.84万元、津贴补贴:23.72万元、奖金:31.21万元、绩效工资:66.68万元、养老保险、25.78万元、医疗保险及其他社会保障缴费:26.26万元、住房公积金:20.21万元、其他工资福利支出:0.72万元、离退休费:97.24万元等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费:34.69万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。

基本支出较上年减少98.1万元,主要是主要由于人员减少,其中在职人员退休5人,调出3人,减少8人,退休人员增加5人,自然减员2人。在职人员工资福利支出预算收入减少89.77万元,运行经费出因在职人员减少而相应减少。

(2)项目支出 380万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:

科学技术支出--科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出102万元,其中:科技发展金34万元,科技服务体系发展金38万元;

科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发支出580万元。其中:面上科技经费210万元,科技富民强县项目经费42.5万元,专利补助经费25.5万元。

项目支出预算比上年减少290万元,减少原因主要是“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,预算减少290万元,其他项目缩减开支减少40万元。

(3)专户管理的非税收入安排支出 0 万元

(4)政府性基金预算收入安排支出 0 万元

(5)其他收入安排支出 0 万元

(3)专户管理的非税收入安排支出  0 万元

(4)政府性基金预算收入安排支出   0 万元

(5)其他收入安排支出 0万元

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额785.69万元,其中:一般公共财政预算拨款支出 785.69 万元(基本支出405.69万元,项目支出:380万元)。比上年减少428.1万元,减少32.6%。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出128.13万元,主要用于行政机关在职职工工资,退休费;保障行政机关运转,完成日常工作任务的公用支出。该支出比上年减少18.13万元,原因在于在职人员减少,人员经费及公用经费相应减少;

2.其他科学管理事务支出102万元,主要用于科技服务业务支出和科技创新服务体系建设。该支出比上年减少28万元,减少原因是节减开支;

3.应用技术研究与开发支出278万元,主要用于本科科技项目研究与开发支出。该项支出比上年减少302万元,主要为“平安红花岗”城市报警信息系统项目经费一期已完成,预算减少290万元,其他项目缩减开支减少12万元;

4.其他技术研究与开发支出232.45万元,主要用于下属事业单位在职职工工资,退休费;保障事业单位运转,完成日常工作任务的公用支出。该支出比上年减少67.72万元,原因在于在职人员减少,人员经费及公用经费相应减少;

5.行政单位医疗24.9万元,主要用于在职和退休人员医疗保险支出,比上年减少4.48万元,原因在于在职人员减少,原因在于在职人员减少,该项支出也相应减少;

6.住房公积金支出20.21万元,比上年减少7.77万元,原因在于在职人员减少,原因在于在职人员减少,该项支出也相应减少;

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出 405.69万元,比上年减少基本支出较上年减少98.1万元,主要原因是在职人员减少,人员经费及公用经费相应减少。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。其中:

工资福利支出272.42万元。含基本工资:77.84万元、津贴补贴:23.72万元、奖金:31.21万元、绩效工资:66.68万元、养老保险、25.78万元、医疗保险及其他社会保障缴费:26.26万元、住房公积金:20.21万元、其他工资福利支出:0.72万元;

商品和服务支出34.69万元,含办公费2.6万元,印刷费1万元,邮电费3.72,差旅费2.5万元,培训费1.55万元,公务接待费0.65万元,劳务费1万元,工会经费2.58万元,福利费1.95万元,公务用车运行维护费5.78万元,其他交通费2.94万元,其他商品和服务支出8.42万元。

对个人和家庭的补助支出:98.58万元,含退休费97.24万元,抚恤金1.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市红花岗区科学技术局部门“三公”经费预算6.43万元,主要用于办公车辆运行维护费,无公务接待费及因公出国(境)经费。“三公”经费2019年预算与上年相比,无增减变化。

1.遵义市红花岗区科学技术局部门因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位。

2.遵义市红花岗区科学技术局全系统公务接待费:0.65万元,与上年相比,无增减变化。

3.遵义市红花岗区科学技术局全系统公务用车运行维护费:5.78万元,与上年相比无增减变化。单位车辆实际数 2 辆,财政按 2  辆安排预算(科技局每车辆按3.28 万元安排预算,区生产促进中心每辆车按2.5万元安排预算)。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务用车购置费预算数为0万元,比上年减少0万元,与上年预算相比,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况

2019年本系统无政府性基金预算,因此本系统无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

机关运行经费34.69万元,比上年减少12.77万元.。机关运行经费含办公费2.6万元,印刷费1万元,邮电费3.72,差旅费2.5万元,培训费1.55万元,公务接待费0.65万元,劳务费1万元,工会经费2.58万元,福利费1.95万元,公务用车运行维护费5.78万元,其他交通费2.94万元,其他商品和服务支出8.42万元。

二、政府采购情况

单位无采购预算安排,因此也没有政府采购支出。

三、国有资产占有使用情况

截止2018年年末,科技局系统资产共计:2021.87万元,其中:流动资产848.46万元,固定资产401.29万元,无形资产772.12万元。

四、预算绩效管理情况

2019年实行绩效管理的项目五个,涉及财政拨款预算380万元,本系统没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

五、项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中安排的项目有科技发展金、科技服务体系发展金、面上科技经费、科技富民强县,知识产权工作经费待专项支出。

六、国有资本经营情况

部门无国有资本经营预算收支。

七、专有名词解释

(一)一般公共财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项);指用于科学局行政在职人员工资、退休人员生活费以及保障行政机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

(七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支了账(项);指用于科技服务体系管理等其他科学技术管理事务方面的支出。

 (八)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发支出(项):指用于从事技术开发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

   (九)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出:主要用于生产力促进中心在职人员工资、退休人员生活费以及保障行政机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

 

附件:遵义市红花岗区科学技术局2019年部门预算公开.xls

 

                                                                     遵义市红花岗区科学技术局

   2019年2月2日

责编:区科技局

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