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红花岗区新闻图片社2019部门预算及“三公”经费预算公开

来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-02-11 10:00:37 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00152 发文日期 2019-02-03 公开日期 2019-02-03
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

红花岗区新闻图片社2019部门预算及“三公”经费预算公开

  

2019年预算目录

  第一部分   遵义市红花岗区新闻图片社概况

  

一、部门主要职能

  

二、部门机构设置情况

  

三、部门人员构成

  第二部分   遵义市红花岗区新闻图片社2019年部门预算公开报表

  

一、部门收入支出总表

  

二、部门收入总表

  

三、部门支出总表

  

四、财政拨款收入支出总表

  

五、一般公共预算支出表

  

六、一般公共预算基本支出表

  

七、政府性基金预算财支出表

  

八、资产情况表

  

九、项目目标申报表

  

十、采购预算表

  

十一、一般公共预算 “三公”经费支出表

  第三部分    遵义市红花岗区新闻图片社预算安排说明

  

一、部门收支总体情况

  

二、部门收入总体情况

  

三、部门支出总体情况

  

四、财政拨款收支总体情况

  

五、一般公共预算支出情况

  

六、一般公共预算基本支出情况

  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  

八、政府性基金预算支出情况

  第四部分  其他重要事项说明

  

  • 采购预算安排情况
  • 国有资产占有使用情况
  • 预算绩效管理清理
  • 专有名词解释

 

  

  

2019年遵义市红花岗区新闻图片社预算及 “三公”经费预算

  

一、部门概况

  

  (一)、部门职能:

  

主要负责:新闻图片宣传工作,促进对外宣传,新闻图片宣传,宣传广告制作,新闻培训,新闻业务交流,相关社会服务工作。  

 

二、机构情况及增减变动原因:

   (一)部门预算单位构成

  

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

遵义市红花岗区新闻图片社

  

财政全额补助事业单位

  

2

  

 

  

 

  

3

  

 

  

 

  

4

  

 

  

 

  

5

  

 

  

 

  

6

  

 

  

 

  

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。  

 

  

(三)部门人员构成

  

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

行政编制

  

事业编制

  

31

  

24

  

 

  

24

  

10

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二、部门预算公开报表

  

1、部门收支总表

  

2、部门收入总表

  

3、部门支出总表

  

4、财政拨款收入支出总表

  

5一般公共预算支出表

  

6、一般公共预算基本支出表

  

7、政府性基金预算财支出表

  

8、资产情况表

  

9、项目目标申报表

  

10、采购预算表

  

11、一般公共预算 “三公”经费支出表  

 

  

三、部门预算安排情况

  

(一)收支总体情况

  

2018年新闻图片社收入预算总额  370.10万元,其中:一般公共财政预算拨款收入  370.10  万元(基本支出收入  361.60万元,项目支出收入:8.5万元),一般支出预算总额370.10 万元,其中:一般公共财政预算拨款支出  370.10万元(基本支出361.60万元,项目支出:8.5万元)。

  

 

  

(二)收入总体情况

  

2018年新闻图片社收入预算总额  370.10 万元,其中:公共财政预算拨款收入  370.10 万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0 %;政府性基金预算收入 0 万元,占0%;其他收入万0元,占 0 %。2019年收入预算总额 370.10万元,其中:人员经费316.77万元,运转经费:44.83万元,专项费8.5万元.2018年收入预算总额 385.28万元,其中:人员经费320.42万元,运转经费:52.86万元,专项经费:12万元。2019年人员经费减少是退休人员增加。2019年运转经费增加及专项经费减少是因为财政改革,把商品和服务支出的人员经费从原来的每人2500元增加到18000元,并减少了专项支出。

 

  

(三)支出总体情况

  

2018年新闻图片社部门支出预算总额  370.10 万元。

  

  

(四)财政拨款收支总体情况

  

2018年新闻图片社财政拨款收入预算总额  370.10 万元,其中:公共财政预算拨款收入  370.10  万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0 %;政府性基金预算收入 0 万元,占0%;其他收入万0元,占 0 %。2018年新闻图片社财政拨款收入预算总额 385.28万元,其中:人员经费320.42万元,运转经费:52.86万元,专项费12万元。2019年收入预算总额 370,10万元,其中:人员经费316.77万元,(包括退休人员工资19.90万元),运转经费:44.83万元,专项经费:8.5万元。2019年人员经费减少是因为2019年增加退休人员,2019年运转经费增加及专项经费减少是因为财政改革,把商品和服务支出的人员经费从原来的每人2500元增加到18000元,并减少了专项支出。

  

1、一般公共预算财政拨款收入安排支出  370.10万元,比上年减少15.18万元(增减原因具体说明),其中:2018年部门预算总额  385.28万元,a、基本支出 373.28万元,b、项目支出:12万元

  

2、2019年基本支出减少是因为2019年减少人员运转经费,2019年运转经费增加及专项经费减少是因为财政改革,把商品和服务支出的人员经费从原来的每人2500元增加到18000元,并减少了专项支出。

  

(1)基本支出  361.60万元

  

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资:70.88万元、津贴补贴:8.万元、奖金:73.20万元、绩效工资:81.92万元、养老保险、24.18万元、医疗保险及其他社会保障缴费:17.66万元、住房公积金19.31万元、离退休费:19.9万元等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费:44.83万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。

  

  

(2)项目支出  8.5 万元

  

项目支出是根据有关政策和单位工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:2019年图片新闻宣传橱窗。

 

2019年项目支出安排为:8.8万元,2019年项目经费减少是因为财政改革,把运转经费从原来的每人2500元增加到每人18000元,并减少了专项支出。

  

(3)专户管理的非税收入安排支出  0 万元

  

(4)政府性基金预算收入安排支出   0 万元

  

(5)其他收入安排支出    0万元

  

  

(五)一般公共预算支出情况

  

一般支出预算总额370.10 万元,其中:一般公共财政预算拨款支出  370.10  万元(基本支出361.60万元,项目支出:8.5万元)。

  

(1)基本支出  361.60万元

  

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资:70.88万元、津贴补贴:8.30万元、奖金:73.20万元、绩效工资:81.92万元、养老保险24.18万元、医疗保险及其他社会保障缴费:17.66万元、住房公积金:19.31万元、离退休费:19.90万元等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费:44.83万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。 

 

(2)项目支出  8.5  万元

  

项目支出是根据有关政策和单位工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

  

  

(六)一般公共预算基本支出情况

  

1、基本支出  361.60万元

  

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资:70.88万元、津贴补贴:8.30万元、奖金:73.20万元、绩效工资:81.92万元、养老保险、24.18万元、医疗保险及其他社会保障缴费:19.08万元、住房公积金:19.31万元、离退休费:19.90万元等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费:44.83万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

  

1、遵义市红花岗区新闻图片社“三公”经费预算情况:2.5万元,主要用于采访车辆运行维护费,年初无公务接待费及因公出国(境)经费。车辆运行维护费2019年预算和2018年预算一样没变。

  

(1)遵义市红花岗区新闻图片社因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位。

  

  

(2)遵义市红花岗区新闻图片社公务接待费:0万元

  

按规定开支的各类公务接待费用。

  

  

(3)遵义市红花岗区新闻图片社采访用车运行维护费:2.5万元,车辆运行维护费2019年预算和2018年预算没变都是2.5万元。财政按有车均按2.5万元安排采访用车运行维护费。

  

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等,新闻图片社采访车一辆。

  

  

(八)政府性基金预算支出情况

  

2019年本单位无政府性基金预算,因此本单位无政府性基金预算支出

  

  

四、其他情况说明

  

(1)遵义市红花岗区新闻图片社2019年无采购预算安排。

  

(2)国有资产占有使用情况

  

截止2018年年初,新闻图片社资产共计:478.04万元,其中:流动资产:16.32万元,固定资产:461.72万元。

  

(3)重点项目预算绩效管理情况

  

2019年除去基本运行经费外,还有项目预算资金8.5万元,为新闻图片宣传橱窗

  

  

专项经费争取达到预期目标,完成了工作任务,通过新闻图片宣传橱窗,宣传我区经济、文化,社会风貌的发展,传递了正能量,打造健康向上的人文环境,提升消费者的满意度、群众的获得感,也推动全区经济建设及文明建设。

  

  

五、专有名词解释

  

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,

  既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(三)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度

  按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:1.红花岗区新闻图片社2019部门预算公开表格样表.xls

  

 

  

2019年1月28日

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