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2019年红花岗区金鼎山国有林场部门预算及“三公”经费预算信息公开

来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-02-11 11:13:47 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00155 发文日期 2019-02-11 公开日期 2019-02-11
文件编号 遵红财预字〔2019〕1号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

??????2018年红花岗区金鼎山国有林场部门预算及“三公”经费预算信息公开

 

第一部分:红花岗区金鼎山国有林场概况

1部门主要职能

2部门机构设置情况

3部门人员构成

第二部分:红花岗区金鼎山国有林场预算安排说明

1收入预算情况

2支出预算情况

3“三公”经费预算情况

4国有资金占用情况

5采购预算安排情况

6专有名词解释

7附件

           2019年红花岗区金鼎山国有林场部门预算及“三公”经

                            算信息开

 

        第一部分:红花岗区金鼎山国有林场概况

  一、部门概况

(一)部门主要职能

1、负责实施天然林保护工程做好森林防火、辖区内野生动植物保护,并在授权范围内开展林政执法工作。

2、在规划区域内开展营造林工作,负责林木种苗供应,森林培育与经营,林木良种选育与新技术推广

3、负责森林公园基础设施建设,为游人提供旅游休闲场所。

4、根据<<森林公园管理办法>>,做好卫生、服务等管理工作

4、承办区人民政府和林业局交办的其他事项。

(二部门预算单位构成  

序号

单位名称

单位类型

1

红花岗区金鼎山国有林场

财政全额拨款事业单位

部门人员构成:红花岗区金鼎山国有林场编制数:39人,在编实有人数:29人(其中行政编:0人,事业编:29人),离退休人数:14人。 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

39

29

0

 29

14

第二分:部门预算安排情况

一、收入预算情况

  2019红花岗区金鼎山国有林场收入预算总额348.62万元公共财政预算拨款收入348.62万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。)

 二、支出预算情况

2019红花岗区金鼎山国有林场预算总额348.62万元。基本支出:346.62万元;项目支出2万元。

对应收入来源划分情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入安排支出348.62万元,比上年增加225.5万元(增加原因2018年进行了机构改革,增加人员编制22人

  (1)红花岗区金鼎山国有林场基本支出346.62万元。

  红花岗区金鼎山国有林场基本支出346.62万元,基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括1、工资福利支出:共计267.76万元,其中基本工资78.09万元、津贴补贴17.2万元、绩效工资92.65万元;机关事业单位基本养老保险缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费10.47万元、公务员医疗补助缴费8.91万元、其他社会保障缴费1.56、住房公积22.56万元、其他工资福利支出7.68万元;2、商品和服务支出:共计48.5万元,其中办公费5.10万元、电费1.87万元、差旅费1.70万元、培训费1.56万元、工会经费2.7万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出27.46万元;3对个人和家庭的补助:共计30.36万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。

  (2)红花岗区金鼎山国有林场项目支出共2万元

  红花岗区金鼎山国有林场项目支出共2万元,动植物保护经费(猕猴)两万元。

  (3)专户管理的非税收入安排支出0万元

  (4)政府性基金预算收入安排支出0万元

(5)其他收入安排支出0万元

三、“三公”经费预算情况

  “三公”经费预算共计:2.94万元 其中公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.43万元,无因公出国(境)费用。

   (3)红花岗区金鼎山国有林场公务用车运行维护费共2.5万元。

红花岗区金鼎山国有林场公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。今年我局和上年一样此项预算安排为2.5万元(2.5万元/辆、共计1辆车)

四、国有资金占用情况

国有资产占有使用情况:截止2019年初资产总额 113.26万元,其中:流动资产62.84万元,固定资产50.42万元,长期投资  万元,在建工程  元,无形资产  万元,其他资产  万元

、采购预算安排情况

  我单位无年初采购预算安排为。

六、专有名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补

附件下载:

1、部门收支总体情况表.xlsx

2、部门收入总体情况表.xlsx

3、部门支出总体情况表.xlsx

4、财政拨款收支总表.xlsx

5、一般公共预算支出表(功能分类).xlsx

6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类).xlsx

7、政府性基金预算支出表.xlsx

8、“三公”经费支出情况表.xlsx

9、资产情况表.xlsx

10、项目目标绩效申报表.xlsx

11、采购预算表.xlsx

     

 

 

 

 

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