站内检索

关键字:

您当前的位置:网站首页 >> 政务公开 >> 区政府信息公开目录 >> 财政资金 >> 财政预决算及三公经费

遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息

来源:中山办 发布日期:2019-02-12 11:06:13 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00159 发文日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 中山办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息

                                         目         录

     第一部分   遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处概况

  一、部门主要职能

  二、部门机构设置情况

  三、部门人员构成

  第二部分     遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处预算安排说明    

  一、收入预算情况

  二、支出预算情况

  三、采购预算安排情况

  第三部分    其他重要事项说明

  一、机关运行经费说明

  二、国有资产占用情况说明

  三、预算绩效管理情况

  四、项目支出安排情况说明

  五、名词解释

  第四部分    遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处 2019 年部门预算公开报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、部门政府性基金预算支出表

  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  九、资产情况表

  十、部门项目支出绩效预算目标表

  十一、政府采购预算表

                     遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息

                                 第一部分 遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处概况

  一、部门主要职能:

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;严格执行区委、区政府的决议、决定。

  (二)根据区委、区人民政府授权,领导和管理政治、经济、文化、财政、教育和卫生等工作。

  (三)科学制定和贯彻落实经济和社会发展规划,研究决定经济建设和社会发展中的重大问题。

  (四)领导、指导、协调、督促、检查本辖区各工作机构的工作。

  (五)负责本辖区社会治安综合治理工作;接待群众来信来访事项,反映群众的意见和要求。

  (六)负责本级财政、协调税费征收和管理等工作。

  (七)依法领导、协调各社区居委会工作,负责民政、民族宗教、老龄、残联、统计等工作。

  (八)负责待业人员管理、劳动就业推荐,救济救助等工作。

  (九)负责本辖区计划生育和人口(流动人口)管理工。

  (十)负责城市管理、环境保护、绿化工作;负责取缔、纠正在道路、公共场所违法和破坏市政公共设施的行为。

  (十一)负责人民武装部工作,负责年度征兵、预备役登记、国防教育和统战等工作。

  (十二)负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

  (十三)开展精神文明创建活动,组织文化、科普、体育等活动。

  (十四)办理区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门机构设置

  中山路街道办事处设5个内设机构,具体包括:党政办公室、社会事务办公室、人口与计划生育管理办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室。

  中山路街道办事处下属事业机构5个,具体包括:财政所、城市管理站、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化体育信息服务中心。

  部门预算单位构成 

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处

  

行政单位

  

  三、部门人员构成

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

行政编制

  

事业编制

  

34

  

  33

  

   17

  

    16

  

   27

  

                             第二部分   遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处预算安排说明

  一、收入预算情况

  2019年收入预算总额996.04万元,其中:公共财政预算拨款收入996.04万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占  0%;政府性基金预算收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%。

  2019年公共财政预算拨款收入与2018年预算数据对比增加了236.11万元,增加原因:2019年预算增加了在职、退休人员目标考核奖,在职、退休人员工资及保险调增,居干、代理财务工资及保险调增。

  二、支出预算情况

  2019年部门预算总额996.04万元,其中(支出功能划分)。对应收入来源划分情况如下:

  其中:一般公共服务 375.66万元,占预算收入的37.72%;科学技术支出3万元,占预算收入的0.3%;文化体育与传媒支出18.97万元,占预算收入的1.9%;社会保障和就业支出82.02万元,占预算收入的8.23%;卫生健康支出53.7万元,占预算收入的5.39%;城乡社区支出56.01万元,占预算收入的5.62%;住房保障支出27.37万元,占预算收入的2.75%;灾害防治及应急管理支出30.33万元,占预算收入的3.05%;其他支出348.98万元,占预算收入的35.04%。

  1.一般公共预算财政拨款收入安排支出996.04万元,比上年增加236.11万元,增加原因为:2019年预算增加了在职、退休人员目标考核奖,在职、退休人员工资及保险调增,居干、代理财务工资及保险调增。

  其中:

  (1)基本支出928.81万元

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。2019年基本工资预算数103.25万元,与2018年预算数108.14万元相比减少4.89万元。津贴补贴预算数94.35万元,与2018年预算数85.6万元相比增加8.75万元。奖金预算数113.5万元,与2018年预算数6.97万元相比增加106.53万元。绩效工资预算数30.82万元,与2018年预算数30.58万元相比增加0.24万元。机关事业单位基本养老保险缴费预算数35.78万元,与2018年预算数37.28万元相比减少1.5万元。城镇职工基本医疗保险缴费预算数19.07万元,与2018年预算数17.85万元相比增加1.22万元。公务员医疗补助缴费预算数7.29万元,与2018年预算数7.15万元相比增加0.14万元。其他社会保障缴费预算数81.3万元,与2018年预算数13.83相比增加67.47万元。住房公积金预算数27.37万元,与2018年预算数28.5万元相比减少1.13万元。其他工资福利支出预算数241.04万元,与2018年预算数175.06万元相比增加65.98万元。办公费预算数17万元,与2018年预算数28万元相比减少11万元。水费预算数1万元,与2018年预算数1.1万元相比减少0.1万元。电费预算数5.5万元,与2018年预算数5.56万元相比减少0.06万元。邮电费预算数3.9万元,与2018年预算数3.84万元相比增加0.06万元。维修费预算数0.5万元,与2018年预算数0.3万元相比增加0.2万元。培训费预算数2.07万元,与2018年预算数2.16万元相比减少0.09万元。劳务费预算数0万元,与2018年预算数0.2万元相比减少0.2万元。工会费预算数3.58万元,与2018年预算数2.16万元相比增加1.42万元。福利费预算数2.58万元,与2018年预算数2.7万元相比减少0.12万元。公务用车运行维护费预算数6.56万元,与2018年预算数6.56万元相比无差额。其他交通费用预算数12.72万元,与2018年预算数13.56万元相比减少0.84万元。其他商品服务支出预算数36.8万元,与2018年预算数55万元相比减少18.2万元。退休费预算数64.83万元,与2018年预算数60.6万元相比增加4.23万元。公务用车购置预算数18万元,与2018年预算数0万元相比增加18万元。

  (按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看公开表6)。

  (2)项目支出67.23万元

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:科学技术管理事务支出3万元,抚恤专项1万元,其他计划生育事务支出24.33万元,卫生健康支出3万元,综治专项24.33万元,消防安全工作经费10.81万元,民兵预备役工作经费0.76万元。2019年项目支出同2018年预算数相比无变化。

  (可参看公开表10内容)

  (3)专户管理的非税收入安排支出0万元

  (4)政府性基金预算收入安排支出0万元

  (5)其他收入安排支出0万元

  2.“三公”经费预算情况

  (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位。

  (2)公务接待费

  按规定开支的各类公务接待费用。年初无预算。

  (3)公务用车运行维护费

  公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护预算经费为6.56万元。与上年相比无变化。

  三、采购预算安排情况

  2019年年初政府采购公务用车预算金额为18万元。

                                                 第三部分    其他重要事项说明

   一、机关运行经费说明

   机关运行经费支出92.21万元,与2018年预算数相比减少28.93万元,减少2.39%。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,其中包括:办公费17万元、水费1万元、电费5.5万元、邮电费3.9万元、维修(护)费0.5万元、培训费2.07万元、工会经费3.58万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费6.56万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出36.8万元。

   二、国有资产占用情况说明

  2019年初资产总额785.66万元,其中:流动资产591.84万元,固定资产193.82万元。

  本部门(单位)有车辆 1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是 “双创”专用车。

  三、预算绩效管理情况

  2019年实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算67.23万元,单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

  四、项目支出安排情况说明

  2019年一般公共预算支出中安排的项目有:科学技术管理事务支出、其他人力资源和社会保障支出、其他计划生育事务支出、其他卫生健康支出、综治专项、消防安全投入、民兵预备役投入。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第四部分:点击下载:2019年部门预算公开.xlsx

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                       2019年2月2日

【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

相关信息

政务微博

政务微信

网站APP

网上信访

信访APP

无障碍

智能问答

点击返回顶部