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2019年红花岗区林业局部门预算及“三公”经费预算信息开

来源:区林业局 发布日期:2019-02-12 11:42:46 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00161 发文日期 2019-02-11 公开日期 2019-02-11
文件编号 遵红财预字〔2019〕1号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区林业局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

第一部分:红花岗区林业局概况 1部门主要职能 2部门机构设置情况 3部门人员构成 第二部分:红花岗区林业局预算安排说明 1收入预算情况 2支出预算情况 3“三公”经费预算情况 4国有资金占用情况 5采购预算安排情况 6专有名词解释 7附件   2019年红花岗区林业局部门预算及“三公”经费预算信息开 第一部分:红花岗区林业局概况 一、部门概况 (一)部门主要职能

 

第一部分:红花岗区林业局概况

1部门主要职能

2部门机构设置情况

3部门人员构成

第二部分:红花岗区林业局预算安排说明

1收入预算情况

2支出预算情况

3“三公”经费预算情况

4国有资金占用情况

5采购预算安排情况

6专有名词解释

7附件

 

2019年红花岗区林业局部门预算及“三公”经费预算信息开

第一部分:红花岗区林业局概况

  一、部门概况

部门主要职能

1、负责全区林业及生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作

2、承担森林资源保护发展监督经营管理的责任;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各类产业及森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织、协调指导、监督全区森林防火工作的责任

3、负责城市公园规划设计方案的审核申报;参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策;拟定全区林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定和推广

4、承办区人民政府和市林业局交办的其他事项。

(二部门预算单位构成  

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区林业局

行政单位

2

贵州大板水国家森林公园

财政全额补助事业单位

3

遵义市公安局红花岗区分局森林派出所

行政单位

4

遵义市红花岗区森林病虫害检疫防治站

财政全额拨款事业单位

部门人员构成:全园林系统编制数:166人,在编实有人数:157人(其中行政编:16人,事业编:141人),离退休人数:195人。 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

166

157

16

 141

195

第二分:部门预算安排情况

一、收入预算情况

  2019年全林业系统收入预算总额966.75万元。其中:区林业局376.86万元,公共财政预算拨款收入376.86万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。)

 二、支出预算情况

2019年全林业系统部门预算总额966.75万元。基本支出:811.86万元;项目支出124.89万元。

对应收入来源划分情况如下:

  1. < >966.75万元,  (1)全园林系统基本支出811.86万元。

      其中区林业局基本支出253.97万元,基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括1、工资福利支出:共计166.06万元,其中基本工资38.76万元、津贴补贴41.25万元、奖金51.23;2、商品和服务支出:共计42.01万元,其中办公费2.55万元、水费0.26万元、电费2.55万元、邮电费2.13万元、差旅费2.55万元、培训费0.77万元、工会经费1.3万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费16.40万元、其他交通费用7.26万元、其他商品和服务支出5.27万元;3对个人和家庭的补助:共计45.90万元(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。

      (2)全园林系统项目支出共124.89万元。

      区林业局项目支出共122.89万元,是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:林业执法与监督10.00万元;森林保险费补贴14.00万元;林业防灾减灾25.00万元;其他林业支出25.00万元公益林生态效益补偿金18.89万元、及森林培育义务植树活动绿化费30.00万元。

      (3)专户管理的非税收入安排支出0万元

      (4)政府性基金预算收入安排支出0万元

    (5)其他收入安排支出0万元

    三、“三公”经费预算情况

      (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位。

      (2)全园林系统公务接待费共0.43万元。

      今年林业局本级无公务接待费预算安排

      (3)全园林系统公务用车运行维护费共24.66万元。

    区林业局本级公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。今年我局和上年一样此项预算安排为16.40万元(3.28万元/辆、共计5辆车)比上年增加3.28万元,原因是今年多了一辆车辆编制。

    四、国有资金占用情况

    区林业局本级国有资产占有使用情况:截止2019年初资产总额 7765.26万元,其中:流动资产7544.56万元,固定资产 220.6万元,长期投资  万元,在建工程  元,无形资产  万元,其他资产  万元

    、采购预算安排情况

      区林业局年初采购预算安排为:财政性资金30万元。

    六、专有名词解释

    1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    3、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

    9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补。

  2. 附件下载:

  3. 1、部门收支总体情况表.xlsx

  4. 2、部门收入总体情况表.xlsx

  5. 3、部门支出总体情况表.xlsx

  6. 4、财政拨款收支总表.xlsx

  7. 5、一般公共预算支出表(功能分类).xlsx

  8. 6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类).xlsx

  9. 7、政府性基金预算支出表.xlsx

  10. 8、“三公”经费支出情况表.xlsx

  11. 9、资产情况表.xlsx

  12. 10、项目目标绩效申报表.xlsx

  13. 11、采购预算表.xlsx

 

     

 

 

 

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