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2019年贵州红花岗经济开发区管理委员会部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-02-19 14:16:03 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00197 发文日期 2019-02-15 公开日期 2019-02-15
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

“三公”经费

     第一部分:贵州红花岗经济开发区管理委员会概况

  

一、部门主要职能

  

(一)部门主要职能

  

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策部署,研究解决组织实施中的重大问题。

  

2.负责开发区组织、宣传、纪检(监察)、统战、群团及作风建设、精神文明建设工作。

  

3.负责研究拟定开发区经济和社会发展中长期规划、年度计划、决策措施和管理制度并组织实施。

  

4.负责组织编制开发区总体规划的控制性详细规划、经济和产业发展规划、环境保护专项规划,经区人民政府审查批准后组织实施。

  

5.负责开发区的招商引资工作和对外开放工作;负责开发区外商投资项目的审核、管理和报批工作;负责招商引资项目库的建立、信息发布;为开发区招商引资企业提供协调、指导及相关服务;负责处理开发区的有关涉外事务。

  

6.负责对开发区经济运行情况进行监测、预测和分析,定期上报运行情况;负责开发区范围内各类投资项目的审核报批工作。

  

7.负责推进开发区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展;负责指导、监督、管理开发区范围内的企业依法生产经营。

  

8.负责开发区范围内土地的开发利用和基础设施的建设与管理、指导、监督、管理开发区企业的工程建设。

  

9.对开发区的企业、事业单位及有关部门派驻机构进行协调和服务。

  

10.负责开发区范围内的统计、生态环境保护、安全生产监督管理等工作。

  

11.负责拟定开发区人才战略规划、承担人才引进、人才管理、人才使用等相关工作。

  

12.负责开发区资金预算、财务核算、资产管理,依法履行开发区财务、资产的审计、管理、监督职能。

  

13.行使省级经济开发区和省、市人民政府依法授予的其他职责。

  

(二)部门预算单位构成

 

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

贵州红花岗经济开发区管理委员会

  

行政单位

  

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

  

(三)部门人员构成

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

 

  行政编制

  

事业编制

  

 

  

 

  86

  

 

  15

  

 

  63

  

 

  

 

  

       第二部分:贵州红花岗经济开发区管理委员会预算安排说明

  

一、收入预算情况

  

2019年收入预算总额14003.2 万元,其中:公共财政预算拨款收入 14003.2万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

二、支出预算情况

  

2019年部门预算总额 14003.2 万元,其中201一般公共服务支出13568.38万元;210卫生健康支出181.37万元;221住房保障支出253.45万元。对应收入来源划分情况如下:

  

(一)一般公共预算财政拨款收入安排支出14003.2 万元,其中:

  

1、基本支出5603.2万元

  

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。工资奖金津补贴1842.53万元,其中:基本工资810.71万元、津贴补贴119.46万元、奖金912.36万元;社会保障缴费542.02万元,其中:机关事业单位基本养老保险310.7万元、职工基本医疗保险缴费100.54万元、公务员医疗补助缴费80.83万元、其他社会保障缴费49.95万元;住房公积金253.45万元;办公经费562.6万元,其中:办公费400万元、印刷费20万元、是否10万元、电费30万元、差旅费50万元、工会经费32.33万元、福利费20.27万元;会议费35万元;培训费16.21万元;委托物业费85万元,其中:咨询费30万元、劳务费35万元、委托业务费20万元;公务接待费50万元;公务用车运行维护费118.08万元;维修费64.31万元;其他商品和服务支出321.44万元;对事业单位经常性补助中绩效工资1146.02万元;其他支出15万元。(按年初预算基本支出数据明细数据列明,具体可参看附表3)。

  

2、项目支出8400万元

  

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是解决园区招商引资政策兑现遗留问题债务5900万元;园区配套基础设施建设(水电气等)500万元;偿债资金2000万元。(可参看附表3内容)

  

3、专户管理的非税收入安排支出0万元

  

4、政府性基金预算收入安排支出0万元

  

5、其他收入安排支出0万元

  

三、“三公”经费预算情况

  

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由区财政集中安排,不细化到单位。

  

2、公务接待费

  

按规定开支的各类公务接待费用安排50万元。

  

3、公务用车运行维护费

  

公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务用车运行维护费安排118.08万元。

  

四、采购预算安排情况

  

2019年年初无采购预算安排。

  

五、专有名词解释

  

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:

2019年贵州红花岗区经开区部门预算公开(内含11个公开表).xls

贵州红花岗经济开发区管理委员会

2019年2月13日

 

 

 

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