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2019年区文学艺术界联合会部门预算公开表格

来源:区文联 发布日期:2019-02-20 11:39:39 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00203 发文日期 2019-02-20 公开日期 2019-02-20
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

2019年区文学艺术界联合会部门预算公开表格及说明

  2019年区文联部门预算及“三公”经费预算公开说明

  2019年预算公开目录

  第一部分   遵义市红花岗区文联部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分   遵义市红花岗区文联2019年部门预算公开报表

  一、部门收入支出总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收入支出总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算财支出表

  八、资产情况表

  九、项目目标申报表

  十、采购预算表

  十一、一般公共预算 “三公”经费支出表

  第三部分    遵义市红花岗区文联预算安排说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况

  (1)基本支出情况

  1.2019年人员经费预算情况

  2.2019年机关运行经费情况

  (1)基本支出情况

  第四部分   遵义市红花岗区文联重点项目绩效支出情况

  第五部分    遵义市红花岗区文联“三公”经费预算情况

  一、因公出国(境)费用:

  二、公务接待费

  三、公务用车运行维护费

  第六部分    遵义市红花岗区文联2019年度国有资产占用情况说明

  第七部分    遵义市红花岗区文联2019年度采购预算安排情况

  第八部分    名词解释

  2019年遵义市红花岗区文联部门预算及“三公”经费预算信息公开

  一、部门概况

  (一)部门主要职能(按三定方案分条表述)

  <1>、贯彻落实党的文艺工作方针、政策,负责与各文艺家协会的联络、协调、服务工作。

  <2>、组织召开区文联会员大会、文联委员会议、主席团会议和全区性文艺家协会代表大会以及学术研讨、座谈会等。

  <3>、加强文艺队伍的思想和组织建设,为全区两个文明建设服务。

  <4>、组织所属协会及团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流,人才培训及有关文艺活动。

  <5>、完成区委、区政府和市文联交办的其他工作。(二)部门预算单位构成

  序号           单位名称                             单位类型

  1  红花岗区文学艺术界联合会  公务员法管理事业单位  2

  ……

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

  (三)部门人员构成

  编制数  在编实有人数  离退休人员  合计  行政编制  事业编制

  14               11                 11             27

  三、部门预算安排情况

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算总额 300.66   万元,其中:公共财政预算拨款收入 300.66  万元,占%;专户管理的非税收入 0   万元,占  %;政府性基金预算收入  0  万元,占  %;其他收入0万元,占  %。比上年减少29.90万元,原因是2018年调出1人,退休1人。

  (二)支出预算情况

  2019年部门预算总额  300.66 万元,其中……(支出功能划分)。对应收入来源划分情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入安排支出  300.66  万元,比上年减少29.90万元,原因是2018年调出1人,退休1人。其中:

  (1)基本人员支出  260.55万元

  基本支出:基本工资47.68万元,津贴补贴47.03万元,奖金62.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元,城镇职工基本医疗保险缴费4.76万元,公务员医疗保险9.23万元,住房公积金11.43万元,退休费61.45万元。

  (2)机关运行经费31.61万元

  基本支出: 办公费8.23万元,邮电费0.60万元,培训费11.04万元,劳务费0.50万元,工会经费1.55万元,福利费1.19万元,公务车运行费2.50万元,其他商品和服务支出6万元。

  四、重点项目绩效支出  8.5  万元

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。重点项目支出安排情况是编辑出版《红花岗文艺》刊物费8.5万元。按照2018年专项工作计划,按时保质保量的完成文艺杂志的编辑工作。

  (3)专户管理的非税收入安排支出  0  万元

  (4)政府性基金预算收入安排支出  0  万元

  (5)其他收入安排支出  0  万元

  五、“三公”经费预算情况

  (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位。

  (2)公务接待费

  按规定开支的各类公务接待费用。

  (3)公务用车运行维护费

  公务用车运行维护费: 2.5万元,公共财政预算本年按在编车辆数预算经费,单位在编车辆0,每辆0万元,财政要求统一比例所见公务用车开支,实际批准2.5万元,本年公务用车运行维护费预算2.5万元,与2018年相比较无变化。本单位2018年无公务用车购置费。

  六、2019年度国有资产占用情况说明

  2019年年初资产总额26.15万元,其中:流动资产15.17万元,固定资产10.98万元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元,与2018年年初资产总额46.32万元相比减少了20.17万元,主要原因是银行存款和固定资产减少。

  七、采购预算安排情况

  本单位2019年初无采购预算。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        点击此处下载附件:文联2019年部门预算公开.xls  

红花岗区文联

  2019年1月17日

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