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2018年遵义市红花岗区教育局部门预算及“三公”经费预算信息

来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-02-25 14:52:48 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00232 发文日期 2018-01-29 公开日期 2018-01-29
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区教育局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

2018年遵义市红花岗区教育局部门预算及“三公”经费预算信息

  目录

  部门概况

  1、部门主要职能

  2.部门决算单位构成

  (二)、部门预算安排情况

  收入预算情况

  2、支出预算情况

  (三)“三公”经费预算情况

  采购预算安排情况

  机关运行经费说明

  国有资产占用情况说明

  (七)重点绩效评估情况说明

  (八)名词解释

  2018年红花岗区教育局预算信息

  (一)部门概况

  1、部门主要职能

  

内设科室

  

工 作 职 责

  

办 公 室

  

1、综合协调局机关重要政务,管理局机关后勤服务;2、负责文秘、会务、信息、督办、机要、保密、信访、宣传等工作;3、负责对外宣传、教育合作与交流工作;4、负责系统党务和思想政治工作;5、负责系统信息统计、分析、发布和现代教育技术应用、普及和推广工作。

  

人事教育科

  

1、负责教育系统内部人事调配、干部管理工作;2、负责组织区域内学校和教育机构,实施教师资格制度;3、会同相关部门负责教育系统教师专业技术职务评审与年度考核工作。

  

职业成人

  

教育科

  

1、负责协调职业教育内外环境、指导职业教育教学研究、教学改革、教学管理工作;2、负责职业中学学生学历、学籍的管理工作;3、负责指导、督导和管理基本扫除青壮年文盲和“农、科、教”结合的有关事项;4、负责社会力量办小学、初中、普高和职业学校按《社会力量办学条例》规定的条件和程序进行考核、审核、报批和管理。

  

基础教育科

  

1、负责对全区学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、特殊教育进行管理和指导;2、负责对全区划中小学课程设置、课时调整、教学用书、学具使用和学科竞赛工作进行管理和指导;3、负责管理全区中小学生的学籍管理;4、负责组织高中会考和协调招生部门管理初中升学考试工作。

  

计划财务科(会计核心中心)

  

1、负责对各校(单位)教育经费及预算外资金的管理、使用进行指导和监督;2、负责区教育专款、教育费附加和上级下拨专项经费及赠援款、货款的具体管理工作并对其使有情况进行指导和检查。

  

国有资产管理科

  

1、负责全区学校国有资产的登记、监督管理及营运工作;2、负责全区中小学布局调整中涉及校产管理、校产置换、修建校舍和危房改造等管理工作;3、负责教育系统基建项目的立项、审批、建筑管理等工作;4、负责教育系统教职工住房的房改、社会保障等相关事务。

  

安全监督科

  

1、负责教育系统法制教育、法规咨询工作;2、依法受理区属各学校教师、学生及家长来信、来访和申诉、承担局机关行政诉讼事项;3、负责社会治安综合治理、计划生育和学校安全工作。负责全区学校食堂食品安全工作及营养改善计划

  

招生考试

  

办公室

  

1、负责落实国家和省市招生政策法规。按照普高、职高招生计划组织初中升学考试及高等专业学校招生相关工作;组织普通高考、自学考试、成人高考等考务和招生工作。2、管理考风考纪及相关工作。

  

信 访 室

  

1、负责协调处理群众来信,接待群众来访,接听反映教育方面问题的举报电话。2、受理党员和教职工的申诉、来信、来访。3、制定有关信访工作的规章制度。4、负责上级机关和领导交办的信访件的承办、转办、督办工作。

  

督导办公室

  

1、依法组织对下级人民政府和学校执行教育法律法规的情况进行督导;2、对学前教育、中小学教育、成人教育、职业教育和社会力量办学机构的办学方向、办学效益、教师队伍建设、教育教学设备等实施监督、检查、指导和评估。

  

远程教育

  

管理站

  

1、负责指导全区中小学电化教育、贵州省计算机教育工程、信息技术课程工作;2、会同有关部门和教育局计财科做好计算机教育成本补偿的管理及使用审批工作;3、承担全区公务员及教师信息技术培训考核工作。

  

德 育 科

  

1、指导全区各级各类中小学德育工作,组织指导学校开展德育科研工作;2、指导全区中小学共青团、少先队和关心下一代工作;3、负责全系统的师德师风建设。

  

教育工会

  

1、会同有关部门指导下属学校工会、妇女工作;负责全系统面向职工的各类捐助文件;2、负责全系统计划生育和创卫工作;3、指导并监督全系统开展校务公开工作。

  

区学生资助管理中心

  

1、负责认定和审核全区大、中、小学贫困资助对象,建立专门的受助学生个人档案,保存助学资料;2、负责发放、监督国家和省、市各级各类贫困生专项资助金;3、多渠道筹集贫困学生资助金并跟踪调查资助金的使用情况;4、全面开展全区贫困学生资助工作,确保贫困学生不因家庭经济困难而失学、辍学。

  

学前教育科

  

1、研究拟订全区学前教育事业发展规划、规章制度和管理办法并组织实施;2、制定学前教育的办园基本标准,规范办园行为;3、负责审批各类学前教育机构,对学前教育机构违规办学行为给予行政处罚;负责托幼机构的设立、年检、变更、终止的审批;4、指导学前教育教学研究工作和业务工作,负责组织幼儿园、托儿所的教研工作;指导幼儿园开展科研课题研究以及教师继续教育平台的管理工作;负责全区学前教育机构教师队伍建设培训工作;5、负责组织、指导幼儿园创等级工作,负责托幼机构的园舍安全和卫生保健工作;会同有关卫生部门拟订有关学前教育卫生保健方面的规章制度,并监督检查。

  

教学仪器科

  

1、负责指导帮助区属学校实验及实验室的管理工作,制定相关的规划、制度,并进行相应检查。2、负责区属学校及实验室所需仪器,以及音、体、美仪器、图书的统计、采购及分发工作。3、与教培教研中心积极配合,抓好全区中小学实验教学,加强实验操作考核和考试,提高教学仪器设备的利用率。4、与教培教研中心积极配合,抓好全区中小学开展自制教具、论文评比等教学实践活动。5、完成上级和领导交办的其他工作。

  

 
2.部门决算单位构成

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

遵义市红花岗区新雨学校

  

财政全额补助事业单位

  

2

  

遵义市红花岗区职业高级中学

  

财政全额补助事业单位

  

3

  

遵义市红花岗区第一初级中学

  

财政全额补助事业单位

  

4

  

遵义市红花岗区第三中学

  

财政全额补助事业单位

  

5

  

遵义市红花岗区第四初级中学

  

财政全额补助事业单位

  

6

  

遵义市红花岗区第六中学

  

财政全额补助事业单位

  

7

  

遵义市红花岗区第七中学

  

财政全额补助事业单位

  

8

  

遵义市红花岗区第九中学

  

财政全额补助事业单位

  

9

  

遵义市红花岗区第十一中学

  

财政全额补助事业单位

  

10

  

遵义市红花岗区第十二中学

  

财政全额补助事业单位

  

11

  

遵义市红花岗区第十七中学

  

财政全额补助事业单位

  

12

  

遵义市红花岗区第十八中学

  

财政全额补助事业单位

  

13

  

遵义市红花岗区第一高级中学

  

财政全额补助事业单位

  

14

  

遵义市红花岗区第二十中

  

财政全额补助事业单位

  

15

  

遵义市红花岗区第五十七中

  

财政全额补助事业单位

  

16

  

遵义市红花岗区长征小学

  

财政全额补助事业单位

  

17

  

遵义市红花岗区老城小学

  

财政全额补助事业单位

  

18

  

遵义市红花岗区朝阳小学

  

财政全额补助事业单位

  

19

  

遵义市红花岗区第一小学

  

财政全额补助事业单位

  

20

  

遵义市红花岗区第二小学

  

财政全额补助事业单位

  

21

  

遵义市红花岗区四小学

  

财政全额补助事业单位

  

22

  

遵义市红花岗区东风小学

  

财政全额补助事业单位

  

23

  

遵义市红花岗区第五小学

  

财政全额补助事业单位

  

24

  

遵义市红花岗区第七学校

  

财政全额补助事业单位

  

25

  

遵义市红花岗区丰乐小学

  

财政全额补助事业单位

  

26

  

遵义市红花岗区第八小学

  

财政全额补助事业单位

  

27

  

遵义市红花岗区第九小学

  

财政全额补助事业单位

  

28

  

遵义市红花岗区第十小学

  

财政全额补助事业单位

  

29

  

遵义市红花岗区第十一小学

  

财政全额补助事业单位

  

30

  

遵义市红花岗区第十二小学

  

财政全额补助事业单位

  

31

  

遵义市红花岗区第十三小学

  

财政全额补助事业单位

  

32

  

遵义市红花岗区第十四小学

  

财政全额补助事业单位

  

33

  

遵义市红花岗区第十九小学

  

财政全额补助事业单位

  

34

  

遵义市红花岗区教培中心

  

财政全额补助事业单位

  

35

  

遵义市红花岗区青少年活动中心

  

财政全额补助事业单位

  

36

  

遵义市红花岗区启智学校

  

财政全额补助事业单位

  

37

  

遵义市红花岗区巷口镇中心学校

  

财政全额补助事业单位

  

38

  

遵义市红花岗区海龙镇中心学校

  

财政全额补助事业单位

  

39

  

遵义市红花岗区金鼎镇中心学校

  

财政全额补助事业单位

  

40

  

遵义市红花岗区第二十五中学

  

财政全额补助事业单位

  

41

  

遵义市红花岗区第二十八中学

  

财政全额补助事业单位

  

42

  

遵义市红花岗区第二十九中学

  

财政全额补助事业单位

  

43

  

遵义市红花岗区机关幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

44

  

遵义市红花岗区第一幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

45

  

遵义市红花岗区第四幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

46

  

遵义市红花岗区第六幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

47

  

遵义市红花岗区第二幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

48

  

遵义市红花岗区第十幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

49

  

遵义市红花岗区第十一幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

50

  

遵义市红花岗区第十二幼儿园

  

财政全额补助事业单位

  

51

  

遵义市红花岗区第二初级中学

  

财政全额补助事业单位

  

52

  

遵义市红花岗区教育局

  

行政单位

  

 
3.部门人员构成

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

行政编制

  

事业编制

  

5952

  

5302

  

15

  

4039

  

1898

  

 

 

  (二)、部门预算安排情况

  1、收入预算情况

  明细如下(附表一):

  

功能科目

  

预算数

  

占总收入的百分比(%)

  

205教育支出

  

47279

  

87

  

       2050101行政运行

  

790

  

1.45

  

       2050201学前教育

  

1433

  

2.64

  

       2050202小学教育

  

20456

  

37.64

  

       2050203初中教育

  

17649

  

32.48

  

      2050204高中教育

  

4926

  

4926

  

      2050304职业高中教育

  

1201

  

9.06

  

      2050701特殊学校教育

  

145

  

0.27

  

      2050702工读学校教育

  

231

  

0.42

  

      2050899其他进修及培训

  

449

  

0.83

  

207文化体育与传媒支出

  

187

  

0.34

  

         2070104图书馆

  

187

  

0.34

  

210医疗卫生支出

  

2,998

  

5.52

  

    21011医疗保障

  

2,998

  

5.52

  

        2101101行政单位医疗

  

470

  

0.86

  

        2101102事业单位医疗

  

1,597

  

2.94

  

      2101103公务员医疗补助

  

931

  

1.71

  

221住房保障支出

  

3,873

  

7.13

  

    21002住房改革支出

  

3,873

  

7.13

  

        2010201住房公积金

  

3,873

  

7.13

  

合计

  

54,338

  

 

  

 

  2018年收入预算总额为54338万元,其中:公共财政预算拨款收入54338万元,占100%;专户管理的非税收入 0万元,占0%;政府性基金0万元,占0%;其他收入  0万元,占0%。

  与2017年预算收入相比减少8787万元,减少原因是南部新区十四间学校于2017年9月划转,故2018年部门预算减少十四间学校。

  支出预算情况

  2017年部门预算支出总额54338万元(附表二)

  

经济科目名称

  

本年预算数

  

备注

  

合计

  

基本支出

  

专项支出

  

合计

  

54338

  

54059

  

279

  

 

  

一、工资福利支出

  

47924

  

47924

  

 

  

 

  

  1.基本工资

  

15030

  

15030

  

 

  

 

  

  2.津贴补贴

  

99

  

99

  

 

  

 

  

  3.奖金

  

111

  

111

  

 

  

 

  

  4.伙食补助费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  5.绩效工资

  

15237

  

15237

  

 

  

 

  

  6.机关事业单位基本养老保险缴费

  

4899

  

4899

  

 

  

 

  

  7.城镇职工基本医疗保险缴费

  

2061

  

2061

  

 

  

 

  

  8.公务员医疗补助缴费

  

931

  

931

  

 

  

 

  

  9.其他社会保障缴费

  

346

  

346

  

 

  

 

  

  10.住房公积金

  

3864

  

3864

  

 

  

 

  

  11.其他工资福利支出

  

5345

  

5345

  

 

  

 

  

二、商品和服务支出

  

1708

  

1542

  

167

  

 

  

  1.办公费

  

536

  

536

  

 

  

 

  

  2.印刷费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  3.咨询费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  4.手续费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  5.水费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  6.电费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  7.邮电费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  8.取暖费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  9.物业管理费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  10.差旅费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  11.因公出国(境)费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  12.维修(护)费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  13.租赁费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  14.会议费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  15.培训费

  

301

  

301

  

 

  

 

  

  16.公务接待费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  17.专用材料费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  18.被装购置费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  19专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  20.劳务费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  21.委托业务费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  22.工会经费

  

301

  

301

  

 

  

 

  

  23.福利费

  

376

  

376

  

 

  

 

  

  24.公务用车运行维护费

  

19

  

19

  

 

  

 

  

  25.其他交通费用

  

10

  

10

  

 

  

 

  

  26.税金及附加费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  27.其他商品和服务支出

  

167

  

 

  

167

  

主要是民办中小学生均公用经费县级承担部分和民办职业学校免学费县级承担部分

  

三、对个人和家庭的补助

  

4706

  

4594

  

112

  

 

  

  1.离休费

  

56

  

56

  

 

  

 

  

  2.退休费

  

4349

  

4349

  

 

  

 

  

  3.抚恤金

  

53

  

53

  

 

  

 

  

  4.生活补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  5.救济费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  6.医疗费补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  7.助学金

  

232

  

120

  

112

  

主要是民办高中、中职学校学生助学金县级承担部分

  

  8.个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  9.其他对个人和家庭的补助支出

  

17

  

17

  

 

  

 

  

 

  一般公共预算财政拨款收入安排支出54338万元,与2017年预算数相比减少8787万元,减少原因主要是南部新区十四间学校划出。

  (1)基本支出54059万元

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划等。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费(详见附表二)。

  (2)项目支出预算279万元(附表三),用于中职助学金、免学费、高中助学金等县级配套。

  

项目名称

  

项目类别

  

项目起止时间

  

资金来源(万元)

  

项目年度目标

  

资金总额

  

其中:中央补助

  

本级安排

  

民办高中国家助学金

  

民生保障

  

2018

  

167

  

134

  

17

  

保障民办高中困难学生的就学

  

民办学校免杂费义教经费

  

民生保障

  

2018

  

163

  

130

  

16

  

保障民办中小学的运转

  

民办中职学校国家助学金

  

民生保障

  

2018

  

956

  

765

  

96

  

保障民办中职学校困难学生的入学

  

民办中职学校免学费

  

民生保障

  

2018

  

1502

  

1202

  

150

  

保障民办中职学校的运转

  

合计

  

2788

  

2230

  

279

  

 

  

 

  (2)专户管理的非税收入安排支出0万元。

  (3)政府性基金预算收入安排支出0万元

  (4)其他收入安排支出0万元

  (三)“三公”经费预算情况

  (1)因公出国(境)费用年初未预算,按照实际发生数支出。

  (2)公务接待费年初未预算,按照实际发生数支出。

  (3)公务用车运行维护费19万元。公务用车购置及运行2017年按照预算定额标准预算为19万元。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费等。

  与上年度“三公”经费预算数相比相同。

  (四)采购预算安排情况

  

项目

  

行次

  

采购预算

  

 

  

 

  

总计

  

财政性资金

  

其他资金

  

栏次

  

 

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

1

  

7,586

  

12,271

  

 

  

货物

  

2

  

6588

  

6,588

  

 

  

工程

  

3

  

5,455

  

5,455

  

 

  

服务

  

4

  

228

  

228

  

 

  

 

  (五)机关运行经费说明

  2018年机关运行经费240.17万元,一是教育局机关公务用车运行维护费用16.46万元;二是民办学校县级配套运转经费166.63万元;三是机关职工福利、工会活动及培训费6.68万元;四是用于支付水电费、购置办公用品、维修费及职工培训费50.4万元。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2017年年底,教育系统资产合计157999万元,其中:流动资产29783万元,固定资产56348万元,在建工程71860万元,无形资产8万元。

  (七)重点绩效评估情况说明

  我局2018年无重点绩效评价项目。

  (八)名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

  

遵义市红花岗区教育局

  

2018年1月29日

  

 

责编:区教育局

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