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遵义市红花岗区残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:区政府办 发布日期:2019-03-01 14:50:06 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00278 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

2019年遵义市红花岗区残疾人联合会部门预算及“三公”经费预算

  

  2019年遵义市红花岗区残疾人联合会部门预算及“三公”经费预算

  目 录

  第一部分 遵义市红花岗区残疾人联合会部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门机构设置情况

  三、部门预算单位构成及部门人员构成

  (一)部门预算单位构成

  (二)部门人员构成

  第二部分 遵义市红花岗区残疾人联合会 2019年部门预算公开报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、资产情况表

  十、项目目标绩效申报表

  十一、采购预算表

  第三部分 遵义市红花岗区残疾人联合会部门预算安排说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  (三)机关运行经费安排情况说明

  (四)采购预算安排情况

  (五)国有资产占用情况

  (六)预算绩效管理情况

  (七)政府性基金预算支出情况

  (八)“三公”经费预算情况

  第四部分 财政名词解释

  

 

  遵义市红花岗区残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算信息

  第一部分遵义市红花岗区残疾人联合会部门概况

  一、职责调整及部门主要职责

  (一)职责调整

  无

  (二)部门主要职责

  疾人的合法权益,为残疾人服务。发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。会和残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。计划,对相关业务进行指导和管理。九)承办区委、区政府和市残联交办的其他工作。

  二、部门机构设置情况

  本单位内设三个科室:办公室、就业指导服务科、康复训练科

  三、部门预算单位构成及部门人员构成

  (一)部门预算单位构成

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

序号

  

 

  

单位名称

  

 

  

单位类型

  

 

  

1

  

 

  

红花岗区残疾人联合会

  

 

  

参照公务员法管理事业单位

  

(二)部门人员构成

  

编制数

  

 

  

在编实有人数

  

 

  

离退休人员

  

 

  

合计

  

 

  

  行政编制

  

 

  

事业编制

  

 

  

7

  

7

  

8

  

0

  

7

  

 

  第二部分 遵义市红花岗区残疾人联合会 2019 年部门预算公开报表(详见附表)

  第三部分 遵义市红花岗区残疾人联合会部门预算安排情况

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算总额623.47万元,其中:公共财政预算拨款收入623.47万元,占100%;比18年增加479.17万元,其中主要原因是人员增加,工资补贴增加,残疾人的康复和就业及专项经费增加等。

  (二)支出预算情况

  2019年部门预算总额623.47万元。对应收入来源划分情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入安排支出623.47万元,比上年增加479.17万元,其中:

  (1)基本支出152.39万元,比上年增加38.07万元。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。其中工资福利支出104.39万元;商品服务支出17.57万元,其中日常运行经费16.08万元,福利费0.63万元,工会经费0.86万元;对个人和家庭保障支出30.43万元。

  (2)其他残疾人事业支出4710万元。

  (三)机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费18.85万元。其中办公费4万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费1万元,邮电费0万元,差旅费4万元,维修费0万元,培训费0.51万元,劳务费0元,工会费0.86万元,福利费0.63万元,公车运行费0万元,其他交通费4.86万元,其他商品服务支出1.71万元。

  (四)采购预算安排情况

  本年无采购预算安排。

  (五)国有资产占用情况

  本年流动资产188.68万元,固定资产108.19万元。

  (六)预算绩效管理情况

  本年无预算绩效管理

  (七)政府性基金预算支出情况

  本年无政府性基金预算支出。

  (八)“三公”经费预算情况

  1、因公出国(境)费用,本年无预算安排,与去年预算安排相比无变化。

  2、公务接待费,本年无预算安排,与去年预算安排相比无变化。

  3、公务用车情况。

  (1)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排0万元,与去年预算安排相比无变化。

  包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

  (2)公务用车购置:本年无公务用车购置预算安排,与去年预算安排相比无变化。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)一般公共服务支出:指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

  (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于

  财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

  补充:1、“三公”经费增减变化原因等说明信息

  2、“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。

  


2019年3月1日

  

 

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