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纳税人办税流程信息指南

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1 信息报告

1.1 基础信息报告

1.1.1—001 设立登记

1.1.2—002 变更登记

1.1.3—003 自然人基础信息报告

1.1.4—004 代扣代缴报告

1.1.5—005 存款账户账号报告

1.1.6—006 财务会计制度及核算软件备案报告

1.1.7—007 授权(委托)划缴协议

1.2 特殊事项报告

1.2.1—008 欠税人处置不动产或大额资产报告

1.2.2—009 纳税人合并分立情况报告

1.2.3—010 发包、出租情况报告

1.2.4—011 定期定额户停(复)业报告

1.2.5—012 企业年金、职业年金扣缴报告

1.2.6—013 个人所得税递延纳税报告

1.2.7—014 个人所得税分期缴纳报告

1.2.8—015 天使投资个人所得税投资抵扣报告

1.2.9—016 有限合伙制创投企业个人所得税投资抵扣报告

1.3 跨区域经营信息报告

1.3.1—017 跨区域经营涉税事项报告

1.3.2—018 跨区域经营涉税事项反馈

1.4 社会保险费信息报告

1.4.1—019 单位社会保险费缴费信息登记

1.4.2—020 灵活就业人员社会保险费缴费信息登记

1.4.3—021 员工社会保险费信息登记

1.4.4—022 变更社会保险费缴费信息登记

1.4.5—023 注销社会保险费缴费信息登记

2 发票办理

2.1 领用发票

2.1.1—024 发票票种核定

2.1.2—025 发票领用

2.1.3—026 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(行政许可事项)

2.1.4—027 增值税税控系统专用设备初始发行

2.1.5—028 增值税税控系统专用设备变更发行

2.1.6—029 增值税税控系统专用设备注销发行

2.1.7—030 发票验旧

2.1.8—031  发票缴销

2.1.9—032 抄报税

2.1.10—033 发票认证

2.1.11—034 海关完税凭证数据报送

2.1.12—035 未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣申请

2.2 发票代开

2.2.1—036  代开增值税发票

2.3 发票相关服务

2.3.1—037  发票丢失(损毁)报备

2.3.2—038  丢失(被盗)税控专用设备处理

2.3.3—039  发票真伪鉴别

2.3.4—040  有奖发票兑奖

3 申报纳税

3.1 增值税申报

3.1.1—041  增值税一般纳税人登记

3.1.2—042  选择按增值税小规模纳税人纳税

3.1.3—043  增值税一般纳税人选择简易计税方法计算缴纳增值税

3.1.4—044  增值税一般纳税人申报

3.1.5—045  增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报

3.1.6—046  航空运输企业汇总缴纳增值税年度清算申报

3.1.7—047  农产品增值税进项税额扣除标准核定

3.1.8—048  增值税预缴申报

3.2 消费税申报

3.2.1—049 烟类应税消费品消费税申报

3.2.2—050 酒类应税消费品消费税申报

3.2.3—051 成品油消费税申报

3.2.4—052 小汽车消费税申报

3.2.5—053 电池消费税申报

3.2.6—054 涂料消费税申报

3.2.7—055 其他类消费税申报

3.3 车辆购置税申报

3.3.1—056 车辆购置税申报

3.4 企业所得税申报

3.4.1—057 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收)

3.4.2—058 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收)

3.4.3—059 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收)

3.4.4—060 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)

3.4.5—061 居民企业清算企业所得税申报

3.4.6—062 关联申报

3.5 个人所得税申报

3.5.1—063 个人所得税自行纳税申报

3.5.2—064 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报

3.6 房产税申报

3.6.1—065 房产税申报

3.7 城镇土地使用税申报

3.7.1—066 城镇土地使用税申报

3.8 土地增值税申报

3.8.1—067 土地增值税预征申报

3.8.2—068 土地增值税清算申报

3.8.3—069 房地产项目尾盘销售土地增值税申报

3.8.4—070 整体转让在建工程土地增值税申报

3.8.5—071 旧房转让土地增值税申报

3.9 耕地占用税申报

3.9.1—072  耕地占用税申报

3.10 资源税申报

3.10.1—073 资源税申报

3.11 契税申报

3.11.1—074 契税申报

3.12 印花税申报

3.12.1—075 印花税申报

3.13 车船税申报

3.13.1—076 车船税申报

3.14 烟叶税申报

3.14.1—077 烟叶税申报

3.15 环境保护税申报

3.15.1—078 环境保护税申报

3.16 城市维护建设税申报

3.16.1—078 城市维护建设税申报

3.17 基金(费)申报

3.17.1—080 废弃电器电子产品处理基金申报

3.17.2—081 文化事业建设费申报

3.17.3—082 教育费附加和地方教育附加申报

3.17.4—083 社会保险费缴费申报

3.17.5—084 残疾人就业保障金缴费申报

3.18 定期定额户申报

3.18.1—085 定期定额个体工商户申报

3.19 委托代征申报

3.19.1—086 委托代征申报

3.20 代收代缴、代扣代缴申报

3.20.1—087 代收代缴车船税申报

3.20.2—088 扣缴个人所得税申报

3.20.3—089 代扣代缴文化事业建设费申报

3.20.4—090 代扣代缴证券交易印花税申报

3.20.5—091 其他代扣代缴、代收代缴申报

3.21 财务会计报告报送

3.21.1—092 财务会计报告报送

3.22 延期申报纳税

3.22.1—093 对纳税人延期申报的核准(行政许可事项)

3.22.2—094 对纳税人延期缴纳税款的核准(行政许可事项)

3.23 申报错误更正及税款核定

3.23.1—095  申报错误更正

锚点3.23.2—096 对纳税人变更纳税定额的核准(行政许可事项)

3.23.3—097 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定(行政许可事项)

3.24 退(抵)税办理

3.24.1—098 误收多缴退抵税

3.24.2—099 入库减免退抵税

3.24.3—100 汇算清缴结算多缴退抵税

3.24.4—101 增值税期末留抵税额退税

3.24.5—102 石脑油、燃料油消费税退税

3.24.6—103 车辆购置税退税

3.24.7—104 车船税退税

4 优惠办理

4.1  增值税优惠

4.1.1—105  增值税优惠备案

4.2  消费税优惠

4.2.1—106  消费税优惠备案

4.3  车辆购置税优惠

4.3.1—107  车辆购置税优惠备案

4.4  企业所得税优惠

4.4.1—108  企业所得税优惠

4.5  个人所得税优惠

4.5.1—109  个人所得税优惠核准

4.5.2—110  个人所得税优惠备案

4.6  房产税优惠

4.6.1—111  房产税优惠核准

4.6.2—112  房产税优惠备案

4.7  城镇土地使用税优惠

4.7.1—113  城镇土地使用税优惠核准

4.7.2—114  城镇土地使用税优惠备案

4.8  土地增值税优惠

4.8.1—115  土地增值税优惠核准

4.8.2—116  土地增值税优惠备案

4.9  耕地占用税优惠

4.9.1—117  耕地占用税优惠备案

4.10  资源税优惠

4.10.1—118  资源税优惠核准

4.10.2—119  资源税优惠备案

4.11  契税优惠

4.11.1—120  契税优惠备案

4.12  印花税优惠

4.12.1—121  印花税优惠备案

4.13  车船税优惠

4.13.1—122  车船税优惠备案

4.14  环境保护税优惠

4.14.1—123  环境保护税优惠备案

4.15  城市维护建设税优惠

4.15.1—124  城市维护建设税优惠备案

4.16  教育费附加优惠

4.16.1—125  教育费附加优惠备案

4.17  放弃减免税

4.17.1—126  纳税人放弃免(减)税权备案

5 证明办理

5.1  开具证明

5.1.1—127  开具税收完税证明

5.1.2—128  开具个人所得税完税证明

5.1.3—129  开具社会保险费缴费证明

5.1.4—130  开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》

5.1.5—131  《车辆购置税完税证明》补办

5.1.6—132  《车辆购置税完税证明》更正

5.1.7—133  开具《资源税管理证明》

6 出口退(免)税

6.1  出口退(免)税备案

6.1.1—134  出口退(免)税备案

6.1.2—135  集团公司成员企业备案

6.1.3—136  融资租赁企业退税备案

6.1.4—137  边贸代理出口备案

6.1.5—138  退税商店备案

6.1.6—139  出口企业放弃退(免)税权备案

6.1.7—140  出口企业申请出口退税业务提醒服务

6.1.8—141  跨境应税行为免征增值税备案

6.1.9—142  生产企业委托代办退税备案

6.1.10—143  外贸综合服务企业代办退税备案

6.1.11—144  研发机构采购国产设备备案

6.1.12—145  出口退(免)税凭证无相关电子信息备案

6.2  出口退(抵)税办理

6.2.2—146  出口货物劳务免抵退税申报

6.2.3—147  出口货物劳务免退税申报

6.2.4—148  增值税零税率应税服务免抵退税申报

6.2.5—149  增值税零税率应税服务免退税申报

6.2.6—150  延期申报退(免)税

6.2.7—151  横琴、平潭企业免退税申报

6.2.8—152  退税代理机构离境退税结算

6.2.9—153  进料加工企业计划分配率备案

6.2.10—154  进料加工企业计划分配率调整

6.2.11—155  年度进料加工业务核销

6.3 出口证明开具

6.3.1—156  《委托出口货物证明》开具

6.3.2—157  《代理出口货物证明》开具

6.3.3—158  《出口货物退运已补税(未退税)证明》开具

6.3.4—159  《出口货物转内销证明》开具

6.3.5—160  《来料加工免税证明》开具

6.3.6—161  《来料加工免税证明》核销

6.3.7—162  《代理进口货物证明》开具

6.3.8—163  《准予免税购进出口卷烟证明》开具

6.3.9—164  《出口卷烟已免税证明》开具

6.3.10—165  《出口卷烟已免税证明》核销

6.3.11—166  《中标证明通知书》开具

6.3.12—167  补办和作废出口退(免)税有关证明

7 国际税收

7.1 涉税情况报告

7.1.1—168  非居民合同项目备案

7.1.2—169  服务贸易等项目对外支付税务备案

7.1.3—170  同期资料报告

7.1.4—171  非居民企业间接转让财产事项报告

7.1.5—172  非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案

7.1.6—173  境外注册中资控股企业居民身份认定

7.1.7—174  预约定价安排

7.1.8—175  中国居民(国民)申请启动税收协定相互协商程序

7.1.9—176  特别纳税调整相互协商程序

7.1.10—177  非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税的审批(行政许可事项)

7.2 涉税申报

7.2.1—178  扣缴非居民增值税申报

7.2.1—179  代扣代缴文化事业建设费申报

7.2.1—180  扣缴非居民企业所得税申报

7.2.3—181  非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报)

7.2.4—182  非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报

7.2.5—183  非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报)

7.2.6—184  非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报

7.3 税收优惠

7.3.1—185  非居民企业享受税收协定待遇办理

7.3.2—186  非居民个人享受税收协定待遇办理

7.4 证明开具

7.4.1—187  《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具

7.4.2—188  申请开具《中国税收居民身份证明》

8 清税注销

8.1 清税注销

8.1.1—189  清税注销(单位及查账征收个体工商户)

8.1.2—190  清税注销(定期定额个体工商户)

9 信用评价

9.1 信用评价

9.1.1—191  纳税信用补评

9.1.2—192  纳税信用复评

10 权益保护

10.1 涉税咨询

10.1.1—193  电话咨询

10.1.2—194  互联网咨询

10.1.3—195  面对面咨询

10.2 涉税信息查询

10.2.1—196  公开涉税信息查询

10.2.2—197  纳税人涉税信息查询

10.2.3—198  第三方涉税保密信息查询

10.3 纳税服务投诉

10.3.1—199  纳税服务投诉处理

10.4纳税人需求管理

10.4.1—200 纳税人需求处理

10.5 税收法律救济

10.5.1—201  税收法律救济申请接收与传递

11 涉税专业服务

11.1 税务师事务所行政登记

11.1.1—202  税务师事务所(分所)行政登记

11.1.2—203  税务师事务所(分所)变更行政登记

11.1.3—204  税务师事务所(分所)终止行政登记

11.2 实名制信息和业务信息报送

11.2.1—205  涉税专业服务机构(人员)基本信息报送

11.2.2—206  涉税专业服务协议要素信息报送

11.2.3—207  涉税专业服务年度报告报送

11.2.4—208  涉税专业服务专项报告报送

11.2.5—209  委托办理涉税业务信息报送

11.2.6—210  涉税专业服务机构批量申报

11.3 涉税专业服务信用评价

11.3.1—211  涉税专业服务机构(人员)信用信息查询

11.3.2—212  涉税专业服务机构(人员)信用复核

 

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1-信息报告.doc

2-发票办理.doc

3-申报纳税.doc  

4-优惠办理.doc  

5-证明办理.doc  

6-出口退(免)税.doc  

7-国际税收.doc  

8清税注销办税指南.doc  

9-信用评价.doc  

10-权益保护.doc  

11-涉税专业服务规范.doc

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