遵义市红花岗区忠庄社区卫生服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算公开信息

目  录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

（四）内设机构设置

二、2026年单位预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）单位整体支出绩效目标申报表

（十四）国有资本经营预算支出表

（十五）基本支出预算总表

（十六）项目支出预算总表

（十七）省对下转移支付预算表

三、2026年预算安排说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）单位预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、单位概况

(一）单位主要职能:医疗卫生服务、基本公共卫生服务。

(二）单位预算单位构成：本单位隶属于遵义市红花岗区卫生健康局，属于财政拨款事业单位。但只拨在职在编人员、退休人员及遗属的人员经费，没有其他公用经费。

（三）单位人员构成：在职在编人员2026年预算29人，退休人员17人（其中事业退休人员15人，集体退休2人），遗属补助3人，工资及生活补助由财政拨款。

二、遵义市红花岗区忠庄社区卫生服务中心2026年单位预算公开报表（详见附件1）

三、2026年预算安排说明

（一）单位收支总体情况

1.2026年年初预算收入合计1912.624792万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.624792万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入1500万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2.支出预算1912.624792万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出39.656628万元，卫生健康支出1839.520108万元，住房保障支出33.448056万元。

单位预算当年收支总额1912.624792元与2025年预算收支总额875.33万元相比增加1037.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，遗属补助标准调整、事业单位经营收入纳入预算等。

单位收入总体情况

1.2026年收入总额为1912.624792万元，较上年相比增加1037.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，遗属补助标准调整、事业单位经营收入纳入预算等。其中：一般公共服务支出 0 万元，占2026年单位收入的0%，社会保障和就业支出39.656628万元，占2026年单位收入的2.07%，卫生健康支出1839.520108万元，占2026年单位收入的96.18%，住房保障支出33.448056万元，占2026年单位收入的1.75%。

单位支出总体情况

2026年支出预算总额为1912.624792万元，较上年相比增加1037.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，遗属补助标准调整、事业单位经营收入纳入预算等。其中：基本支出397.654984万元，占2026年单位支出的20.79%；项目支出14.969808万元，占2026年单位支出的0.78%。事业单位经营支出1500万元，占2026年单位支出的78.43%。

1.基本支出主要是人员经费，支出397.654984万元，占总支出的20.79%。     

2.项目经费为人员经费，支出14.969808万元，占总支出的0.78%。 

3.事业单位经营支出1500万元，占2026年单位支出的78.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款总收入为412.624792万元，其中：本年收入412.624792万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2026年一般公共预算财政拨款支出412.624792万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占2026年单位收入的0%，社会保障和就业支出39.656628万元，占2026年单位收入的9.61%，卫生健康支出339.520108万元，占2026年单位收入的82.28%，住房保障支出33.448056万元，占2026年单位收入的8.11%。

2026年财政拨款收支总额412.624792万元与2025年375.33万元相比，较上年相比增加37.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，集体退休人员增加，遗属补助标准调整等。

（五）一般公共预算支出情况  

2026年一般公共预算支出总额412.624792万元，较上年相比增加37.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，集体退休人员增加，遗属补助标准调整等。其中：基本支出397.654984万元，占一般公共预算支出总额的96.37%；项目支出14.969808万元，占一般公共预算支出总额的3.63%。

基本支出中：事业人员经费支出为397.654984万元，行政运行支出为0万元。

项目支出中:项目支出为集体退休人员退休费11.957808万元、事业退休人员遗属补助3.012万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出为412.624792万元，较上年相比增加37.294792万元，原因为2025年晋升薪级工资，人员岗位工资变动，集体退休人员增加，遗属补助标准调整等。其中人员经费412.624792万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出366.820984万元，占人员经费的88.90%；对个人和家庭的补助支出45.803808万元，占人员经费的11.1%；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的0%.

公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）0万元，占公用经费的0%。   

一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较2024年实际执行数减少0万元，下降0%.

其中：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。 2026年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%.

（八）政府性基金预算支出情况：年初无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：年初无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有使用情况：

2026年初我单位固定资产净值0万元，其中汽车0万元、房屋0万元、无形资产0万元、20万以上设备0万元、其他固定资产0万元。全部为正常在用资产。

（三）政府采购情况：年初预算为0万元。

（四）政府购买服务情况：年初无政府购买服务预算安排。

（五）单位预算绩效情况：本单位预算只有人员经费、项目经费及事业单位经营收入，具体绩效评价在十二表和十三表绩效目标申报表里说明。

（六）项目支出安排情况：项目支出为集体退休人员退休费

11.957808万元、事业退休人员遗属补助3.012万元。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市红花岗忠庄社区卫生服务中心2026年单位预算公开报表.xls

初审：彭陇凤

复审：陈跃刚

终审：杨浩