遵义市红花岗区殡葬服务中心2026年部门预算公开信息

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宗旨:为人民群众提供殡葬服务保障。

（二）业务范围:负责殡葬礼仪服务;负责遗体接运、存放、火化服务;负责骨灰安葬、安放服务;负责丧葬用品服务;提供相关社会服务工作;完成上级交办的其他工作。

1. 单位机构设置    遵义市红花岗区殡葬服务中心为财政差额补助副科级事业单位。内设机构设置：根据宗旨和业务范围，设立5个内设机构:1.办公室。负责文电、人事、档案、党建等日常事务工作。2.财务室。负责本单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作;负责本单位财务会计制度建设。3.质量监督股。负责检查本单位制度执行情况;负责职工工作效能检查工作;负责受理群众投诉意见反馈。4.后勤保障股。负责后勤保障工作;负责车辆、能耗管理，设备设施维修维护，物资采购;负责合作单位管理、外部协调等相关工作。5.业务股。负责遗体火化、骨灰管理、遗体冷冻管理、遗体化妆服务等相关工作;负责服务热线、业务车辆调度、遗体接运等相关工作;负责接待群众进入殡仪馆治丧服务工作;承担丧葬用品销售等相关工作。三、预算单位构成本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。四、单位人员构成遵义市红花岗区殡葬服务中心总编制数为59人，年末在职实有人数43人(其中管理人员8人，专业技术人员1人，工勤人员34人)，退休人员49人。 第二部分：单位预算公开报表（详见附件） 第三部分：单位预算安排说明一、单位收支总体情况2026年单位收入预算总额778万元，其中：本年收入778万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入778万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。2026年单位支出预算总额778万元，其中：本年支出778万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出778万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。2026年单位收入预算总额比2025年预算增加158万元，增加25%，主要原因是：2026年预算收入增加,新增实施惠民殡葬政策专项资金。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加158万元，增加25%，主要原因是：2026年将预算收入增加导致支出同比增加。二、财政拨款收支总体情况2026年单位财政拨款收入预算总额778万元，其中：本年收入768万元，上年结转结余10 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入778万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2026年单位财政拨款支出预算总额778万元，其中：一般公共服务支出778万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。2026年单位财政拨款收支预算总额均为778万元，比2025年预算增加158万元，增加25%，主要原因是：2026年预算收入增加,新增实施惠民殡葬政策专项资金。
2. 财政拨款“三公”经费支出情况2026年本单位无单位“三公”经费预算数据。2026年本单位无因公出国（境）费。2026年本单位无公务接待费。2026年本单位无公务用车运行维护费。2026年本单位无公务用车购置费。
3. 基本支出预算总体情况2026年单位基本支出预算总额为778万元，一般公共服务支出社会保障和就业支出778万元。其中：工资福利支出708万元，商品和服务支出56万元。
4. 项目支出预算总体情况2026年项目支出预算总额为778万元，其中：一般公共预算项目支出778万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
5. 政府采购预算情况

本单位无政府采购服务

七、项目支出绩效目标情况

2026年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

第四部分：其他重要事项说明

1. 机关（机构）运行经费说明    2026年单位机关（机构）运行经费预算为0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。二、国有资产占有使用情况2026年初国有资产占有使用总额为21356.24万元，其中：固定资产15932.64万元，无形资产99.62万元，公共基础设施5323.98万元。三、项目支出（含转移支付项目）安排情况    2026年单位预算中无重要项目、重点支出安排。四、名词解释１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 遵义市红花岗区殡葬服务中心2026年部门预算公开报表.xls